山西省中西醫結合醫院（山西中醫藥大學附屬中西醫結合醫院、太原鐵路中心醫院）成立于1939年，是山西省目前唯一一所集醫療、教學、科研、預防保健、社區服務為一體的三甲中西醫結合醫院，為國家中醫藥管理局重點中西醫結合醫院，國家傳承創新工程重點中醫醫院建設單位，首批國家級愛嬰醫院，山西省首批道路交通事故重傷員無差別急救綠色通道醫院（A級），太原市孕產婦危急重癥救治中心，國家中醫藥管理局中醫住院醫師規范化培訓基地，省、市基本醫療保險定點醫院，太原市城鄉居民醫療保險首診定點醫院。

醫院總占地面積197.53畝，其中府東院區24.48畝、建北院區10.9畝、黑土巷院區1.36畝、晉中院區160.79畝（在建）,建筑面積61540平方米，編制床位1000張，開放床位1400張，年門急診量約40萬人次，住院約3萬人次。在職職工1480余人，其中享受國務院政府特殊津貼專家3人，碩、博導師100人，山西省名醫1人，山西省名中醫3人，山西省學術技術帶頭人3人；入選山西省百千萬衛生人才培養工程高端領軍人才3人、骨干精英人才8人；入選三晉英才拔尖骨干人才15人、青年優秀人才19人；全國老中醫藥專家學術經驗繼承工作指導老師7人，國家級名老中醫傳承工作室6個，省級名老中醫傳承工作室5個。醫院現有職能科室20個，臨床科室46個，醫技科室12個；其中國家臨床重點專科3個（腦病科、肺病科、中醫外科），國家中醫藥管理局重點專科5個（肺病科、脾胃病科、外科、重癥醫學科、預防保健科），國家級重點學科4個（中西醫結合臨床、中醫腎病學、中醫藥信息學、中醫治療技術工程學）。另有腫瘤科、風濕科、心血管內科、內分泌科、骨傷科、兒科、婦科、康復科等16個省級重點學/專科。

一、項目背景

隨著國家醫改政策與醫保政策改革的不斷推進，醫院在十四五發展時期將面臨良好的發展機遇，同時也面臨發展的巨大挑戰。在此背景下，醫院與道恒再次合作，啟動戰略績效管理咨詢項目，擬通過系統分析醫院外部發展環境及內部資源條件，明確醫院十四五發展戰略定位，科學設定一院兩區發展方向與目標，梳理學科建設和運營戰略；并以此確定醫院戰略績效管理目標；通過“做大蛋糕是為了更好的分享蛋糕”的績效理念，系統提升醫院凝聚力、執行力；通過“存量不能少，增量做文章”的策略，尋求穩中求變，平穩過渡；通過以效益為抓手，以骨干為關鍵，體現“多勞多得，優績優酬”的績效管理方案，將團隊績效與個人績效考核相結合，激發全員積極性；最終建立符合醫院高質量發展需要的戰略績效管理體系，促進醫院實現新時期更大的突破與騰飛！

二、調研進程

道恒項目組一行5人于2022年9月9日至9月11日，到醫院開展了系統訪談調研，為后期項目策劃工作提供了大量有價值的信息與依據。

具體調研工作如下：

1、醫院內部人員一對一訪談，30人次；

2、員工問卷調查200份；

3、醫院住院患者問卷調查100份；

4、崗位價值評價1場；

5、醫院內部資料數據收集；

6、競爭醫院實地考察。

三、方案策劃

方案依據道恒“SDO-P高質量戰略績效管理”理論，結合醫院高質量發展戰略，對醫院績效管理現狀進行了全面診斷分析，以“戰略導向、穩中求變”的指導思想，結合薪酬制度改革要求，對醫院績效管理體系進行了系統設計。以醫院年度預算與業務目標為基礎，在醫院收支平衡、略有結余的基礎上保證絕大部分人獎金不下降，將做大蛋糕與分蛋糕相結合。并將醫院戰略目標與績效工資預算分解成為科室績效目標和績效工資預算，通過月度工作量及關鍵指標考核，實現科室目標與醫院整體目標一致。將醫院效益提升及發展目標與全院員工的收入回報及發展目標結合起來，主要通過調整結構、提升效率“做大蛋糕”，促進醫院發展，從而真正解決好“分蛋糕”的問題。同時為了提升醫院內涵，適應未來新院區業務開展的需要，特別對于技術進步加以重點鼓勵。

（一）基于高質量發展的戰略績效管理診斷與建議報告

1、醫院發展戰略診斷：綜合分析醫院外部發展環境和內部資源條件，對醫院發展戰略進行診斷，繪制出醫院戰略發展路徑圖。

2、醫院戰略定位及實施步驟：方案對醫院整體十四五戰略定位、各院區戰略定位、戰略目標及戰略實施步驟提出了建議。

3、醫院學科建設建議：基于醫院發展戰略定位，進行醫院專科評估規劃，對醫院專科的建設發展提出建議。

4、醫院運營戰略：圍繞醫院業績目標，結合DRG新醫保支付方式改革背景，繪制出醫院高質量發展背景下醫院運營管理路徑圖，建立醫院運營分析指標體系，提出醫院運營管理具體戰略。

5、SDO-P戰略績效管理體系：根據醫院發展戰略、學科規劃、運營戰略，制定出對接醫院發展戰略的績效考核體系。

（二）醫院戰略績效管理規劃方案

道恒醫院管理顧問公司獨家研發了“SDO－P高質量戰略績效管理模式”，首次將醫院戰略定位－醫院學科建設－醫院運營戰略三大醫院業績增長方式連成一線，與績效管理相對接，形成了基于預算的戰略目標考核新模式。

一是以高質量發展戰略為導向，將醫院戰略定位、學科建設、運營戰略與績效管理對接，將做大蛋糕與分蛋糕相結合。

二是以學科建設為核心，績效管理方案的設計與醫院學科規劃相對接，體現醫院學科規劃的方向，通過工作量項目的設計鼓勵學科發展。

三是以預算和目標管理為追求，圍繞醫院的高質量戰略決策和目標，確定醫院的年度業務目標與財務預算，并將醫院目標自上而下分解至各業務科室，使醫院目標增長與科室績效增長同步。

四是以就診量提升為前提，以業務結構優化為重點，以成本控制為基礎，通過以上三個方面全面提升醫院和科室的運營業績。

五是以科室和崗位評價求公平，通過崗位評價理順不同類型科室的價值排序，通過科室評價理順不同業務科室的價值排序，以此作為保障，發揮關鍵個人和科室的帶動作用，進而帶動全院效益的增長。

六是以定崗定編為關鍵，基于各類科室的業務目標規劃，采取工作量效率、同類醫院對標、行業標準、排班需要等多個維度進行業務人員定崗定編規劃。

七是制定各類崗位二級分配指導方案。以工作量、技術含量為主體與員工個人崗位價值相結合，體現不同崗位之間價值與工作量和技術含量差異，制定各類崗位的二級分配方案，體現員工個人之間多勞多得，優績優酬。

八是制定醫院核心人才（行政、業務中高層）績效考核方案。所有醫院中高層都加強激勵，專門賦予季度與年度績效激勵和相關考核，與醫院和科室的戰略指標掛鉤，尤其是醫院科研、教學、新技術開展與人才培養計劃的落實等，以體現包括科主任、護士長，行政中層和院領導的崗位責任價值，從而提升戰略執行力。

四、方案實施

方案于2022年9月試運行，于2022年11月正式運行。

方案實施前，醫院領導及績效管理相關部門也進行了充分的準備，針對“新舊方案的變化、新績效方案的導向、科室業績增長的途徑、員工獎金提升的途徑、科室二級分配的指導意見”等內容與各科室的負責人進行了一對一的溝通，幫助科室負責人理解、認同、執行新的績效方案。

在實施過程中，針對各科室反饋的績效方案的建議，道恒又協同院方績效領導小組開會討論，逐一提出解決方案，并同績效管理部門與提出建議的科室進行深入溝通，切實幫助科室推進績效改革。

在績效方案實施的同時，醫院同步啟動整體效益增長計劃，由醫院領導親自負責，對于促進醫院發展的各個方面認真研究、嚴格執行。醫院效益增長先行，為績效改革創造了更大的空間；效益增長帶來獎金水平的提高，也有利于鼓舞員工，促進員工對于新方案的接納度、信任度，進而更好地發揮新方案的激勵作用，提高大家的積極性，進一步促進醫院的發展。

五、方案效果

項目啟動至今，取得了十分良好的實施效果。在門急診人次、出院人次、手術例數、三四級手術例數、業務收入、人均月工作量績效等方面都得到了較明顯的增長。

醫院2022年目標達成，全年目標達成率103%，較2021年增長30%；全院績效總額增幅同步增長20%，人員經費占醫院業務成本比例低于40%。其中，方案下半年正式實施以后，效果明顯，尤其是在經過第三季度的適應后，第四季度相對于2021年同期數據大幅增長。

最后，我們真誠祝愿山西省中醫西結合醫院在院領導班子的帶領下，在全體員工的共同努力下，上下同心，再創佳績，實現醫院戰略突破以及高質量發展，早日建設成為“區域一流的三甲綜合醫院和省內同級醫院一流的精神衛生中心”。后期道恒也將持續為醫院提供顧問服務，協助醫院項目的實施及完善。